、认真执行公司采购管理规定，严格按照采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。
1、采购部根据公司电梯部、空调部、装修部等业务部门的需求，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购月计划》。《采购月计划》经张总核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依《采购月计划》进行采购作业。财务部根据《采购月计划》安排采购所需的资金。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象，了解和掌握市场行情，按照“质优、价廉”的原则，货比三家，择优采购。注意收集市场信息，及时向公司领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的材料应提前安排采购计划，及时采购保证供应。
3、采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商。
4、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，采购大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中出现折问题，协助处理产品投诉，与相应供应商协调理赔。
供应商提供报价、物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。
5、专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
6、订购作业。在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单，订单需要列明至少下列条款：
（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
（2）采购物料描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
（3）订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；
（4）价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；
（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
（6）付款方式；
（7）标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号）；
（8）所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；
（9）质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法；
（10）装箱清单（送货单）和销售发票的要求。
7、采购订单经部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式二份，双方各保存一份，采购部负责采购订单的存档。
8、采购人员应控制物料订购交货期，及时向供应商跟踪催办交货进度。
9、验收与付款：
（1）依相关检验与入库规定进行验收入库工作。
（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。